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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 05:26:17

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	23/06/2022	3160	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	2.465,33	2.465,33	2.465,33	Detalhes
						2.465,33	2.465,33	2.465,33

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