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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 01:12:43

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020801-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO	23/06/2022	3144	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.204,24	1.204,24	1.204,24	Detalhes
						1.204,24	1.204,24	1.204,24

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