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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 04:50:28

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
020601-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 23/06/2022 3130 ORDINÁRIO FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS 04.329.736/0001-69 537,44 537,44 537,44
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