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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 00:39:08

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	20/06/2022	3027	ORDINÁRIO	MARCIA T F DA SILVA	11.115.874/0001-00	11.278,50	11.278,50	11.278,50	Detalhes
						11.278,50	11.278,50	11.278,50

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