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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/09/2026 15:22:24

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	02/06/2022	2900	ORDINÁRIO	KARLA VIANA FERREIRA	000.*.*-27	1.102,28	1.002,28	1.002,28	Detalhes
						1.102,28	1.002,28	1.002,28

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