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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 22:15:15

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS 02/06/2022 2900 ORDINÁRIO KARLA VIANA FERREIRA 000.***.***-27 1.102,28 1.002,28 1.002,28
Detalhes
1.102,28 1.002,28 1.002,28