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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 23:06:29

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	01/06/2022	2877	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	64.740,00	64.740,00	64.740,00	Detalhes
						64.740,00	64.740,00	64.740,00

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