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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 27/04/2026 04:43:28

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	01/06/2022	2808	ORDINÁRIO	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA EPP	22.772.156/0001-23	21.410,00	21.410,00	0,00	Detalhes
						21.410,00	21.410,00	0,00

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