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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 22/05/2026 06:11:28

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	27/05/2022	2724	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	4.343,46	4.343,46	4.343,46	Detalhes
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