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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 20:40:06

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	27/05/2022	2722	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	9.142,79	9.142,79	9.142,79	Detalhes
						9.142,79	9.142,79	9.142,79

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