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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 19:03:37

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 25/05/2022 2704 ORDINÁRIO NARA MARIA REIS CARNEIRO KOIDE 000.***.***-77 1.240,05 1.240,05 1.240,05
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1.240,05 1.240,05 1.240,05