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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 14:35:30

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24/05/2022	2694	ORDINÁRIO	RADIJA CAROLINE DE JESUS SILVA COSTA	000.*.*-07	1.653,40	1.653,40	1.653,40	Detalhes
						1.653,40	1.653,40	1.653,40

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