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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 04:45:02

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	23/05/2022	2614	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	16.410,22	16.410,22	16.410,22	Detalhes
						16.410,22	16.410,22	16.410,22

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