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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 19/05/2026 04:35:14

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	23/05/2022	2610	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.616,32	1.616,32	1.616,32	Detalhes
						1.616,32	1.616,32	1.616,32

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