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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 20:15:09

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	23/05/2022	2587	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO	04.329.736/0001-69	83.319,19	83.319,19	83.319,19	Detalhes
						83.319,19	83.319,19	83.319,19

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