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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 07:48:15

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 23/05/2022 2581 ORDINÁRIO FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO 04.329.736/0001-69 16.362,00 16.362,00 16.362,00
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