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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 03:02:24

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020801-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO	23/05/2022	2572	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	446.730,52	446.730,52	446.730,52	Detalhes
						446.730,52	446.730,52	446.730,52

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