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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 19:05:10

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021301-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	23/05/2022	2567	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.882,66	1.882,66	1.882,66	Detalhes
						1.882,66	1.882,66	1.882,66

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