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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 23:44:36

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021101-SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	23/05/2022	2560	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	3.361,04	3.361,04	3.361,04	Detalhes
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