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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 17:00:02

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23/05/2022	2524	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	404,00	404,00	404,00	Detalhes
						404,00	404,00	404,00

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