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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 19/05/2026 07:22:47

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	23/05/2022	2516	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	10.148,89	10.148,89	10.148,89	Detalhes
						10.148,89	10.148,89	10.148,89

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