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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/05/2026 21:11:46

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE 18/05/2022 2489 ORDINÁRIO M DA S PRESTES EPP 11.725.112/0001-26 14.175,00 14.175,00 14.175,00
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