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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 20:36:28

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	11/05/2022	2465	ORDINÁRIO	ANDREA SILVA FERREIRA	000.*.*-56	826,70	826,70	826,70	Detalhes
						826,70	826,70	826,70

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