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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 23:47:17

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	09/05/2022	2451	ORDINÁRIO	HOTEL VILASBOAS EIRELI	84.115.435/0001-71	4.732,00	4.732,00	0,00	Detalhes
						4.732,00	4.732,00	0,00

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