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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 07/05/2026 10:57:39

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
030101-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04/05/2022	2415	ORDINÁRIO	HAGRA LTDA	43.643.722/0001-77	9.620,49	9.620,49	9.620,49	Detalhes
						9.620,49	9.620,49	9.620,49

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