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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 02:24:20

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	02/05/2022	2294	ORDINÁRIO	HOTEL VILASBOAS EIRELI	84.115.435/0001-71	4.225,00	4.225,00	4.225,00	Detalhes
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