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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 02:58:48

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02/05/2022	2283	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	114.181,48	114.181,48	114.181,48	Detalhes
						114.181,48	114.181,48	114.181,48

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