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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/09/2026 20:59:49

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	02/05/2022	2274	ORDINÁRIO	MARCIA T F DA SILVA	11.115.874/0001-00	24.667,60	24.667,60	24.667,60	Detalhes
						24.667,60	24.667,60	24.667,60

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