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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 03:37:42

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	02/05/2022	2272	ORDINÁRIO	MARCIA T F DA SILVA	11.115.874/0001-00	16.037,50	16.037,50	16.037,50	Detalhes
						16.037,50	16.037,50	16.037,50

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