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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 20/05/2026 02:57:20

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
030101-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 25/04/2022 2217 ORDINÁRIO B G VEIGA ME 14.107.159/0001-14 21.000,00 21.000,00 21.000,00
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