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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 20/05/2026 02:55:24

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	25/04/2022	2212	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	17.068,60	17.068,60	17.068,60	Detalhes
						17.068,60	17.068,60	17.068,60

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