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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 09:24:40

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	25/04/2022	2210	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	2.177,92	2.177,92	2.177,92	Detalhes
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