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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 09:19:05

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	25/04/2022	2191	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	4.001,00	4.001,00	4.001,00	Detalhes
						4.001,00	4.001,00	4.001,00

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