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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 00:16:28

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25/04/2022	2167	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	5.980,41	5.980,41	5.980,41	Detalhes
						5.980,41	5.980,41	5.980,41

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