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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 09:36:31

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE 25/04/2022 2147 ORDINÁRIO FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS 04.329.736/0001-69 404,08 404,08 404,08
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