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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 28/04/2026 14:10:06

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	25/04/2022	2125	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	2.407,28	2.407,28	2.407,28	Detalhes
						2.407,28	2.407,28	2.407,28

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