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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 01/05/2026 13:11:57

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020301-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO	25/04/2022	2116	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.056,94	1.056,94	1.056,94	Detalhes
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