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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 02:58:16

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020801-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO	25/04/2022	2039	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	11.320,20	11.320,20	11.320,20	Detalhes
						11.320,20	11.320,20	11.320,20

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