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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 14/05/2026 00:23:59

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	06/04/2022	1944	ORDINÁRIO	J M R DA CUNHA	04.642.880/0001-50	41.560,50	41.560,50	41.560,50	Detalhes
						41.560,50	41.560,50	41.560,50

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