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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 13:20:39

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01/04/2022	1888	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	78.474,43	78.474,43	78.474,43	Detalhes
						78.474,43	78.474,43	78.474,43

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