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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 14:55:37

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	01/04/2022	1854	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	51.792,00	51.792,00	51.792,00	Detalhes
						51.792,00	51.792,00	51.792,00

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