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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 19:53:00

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01/04/2022	1791	ORDINÁRIO	E G DOS SANTOS FILHO	04.166.726/0001-50	6.063,72	6.063,72	6.063,72	Detalhes
						6.063,72	6.063,72	6.063,72

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