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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 26/04/2026 03:48:34

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	31/03/2022	1753	ORDINÁRIO	TREVO TURISMO LTDA ME	03.176.083/0001-62	1.520,23	1.520,23	1.520,23	Detalhes
						1.520,23	1.520,23	1.520,23

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