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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/05/2026 13:16:38

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29/03/2022	1741	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	76.310,65	76.310,65	76.310,65	Detalhes
						76.310,65	76.310,65	76.310,65

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