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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 18:25:42

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28/03/2022	1727	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.812,36	1.812,36	1.812,36	Detalhes
						1.812,36	1.812,36	1.812,36

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