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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 07:52:54

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	28/03/2022	1704	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	38.399,37	38.399,37	38.399,37	Detalhes
						38.399,37	38.399,37	38.399,37

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