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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 22:07:39

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020301-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO	28/03/2022	1674	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	3.217,24	3.217,24	3.217,24	Detalhes
						3.217,24	3.217,24	3.217,24

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