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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 03:04:25

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	28/03/2022	1657	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	11.930,68	11.930,68	11.930,68	Detalhes
						11.930,68	11.930,68	11.930,68

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