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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 12:46:19

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	28/03/2022	1653	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	9.374,21	9.374,21	9.374,21	Detalhes
						9.374,21	9.374,21	9.374,21

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