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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 04:46:35

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	28/03/2022	1642	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.850,78	1.850,78	1.850,78	Detalhes
						1.850,78	1.850,78	1.850,78

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