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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 28/04/2026 06:06:18

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE 28/03/2022 1638 ORDINÁRIO FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS 04.329.736/0001-69 2.133,63 2.133,63 2.133,63
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